2020年度

 

张家川回族自治县人民检察院部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四．其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，县级约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权有：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督。

5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置

张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口是财政全额拨款的正科级行政单位，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部，以及派驻张家川镇检察室、派驻龙山镇检察室、派驻恭门镇检察室、派驻马关镇检察室。

张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口核定编制34名，其中中央政法专项编制32人，工勤编制2人，2020年末实有在职人员32人，纳入社保管理的退休人员9人，遗属抚养人员5人，聘用制书记员14人，其他聘用临时人员16人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

					公开01表
部门：张家川县检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.35	一、一般公共服务支出	32	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	986.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	100.77	八、社会保障和就业支出	39	101.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	11.79
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	945.12	本年支出合计	58	1,149.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	426.83	年末结转和结余	60	222.86
	30			61
总计	31	1,371.95	总计	62	1,371.95

 

 二、收入决算表

 

										公开02 单位：万元
部门：张家川县检察院					2020年度
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				945.12	844.35					100.77
201			一般公共服务支出	0.45						0.45
20136			其他共产党事务支出	0.45						0.45
2013699			其他共产党事务支出	0.45						0.45
204			公共安全支出	830.49	739.85					90.64
20404			检察	830.49	739.85					90.64
2040401			行政运行	671.34	580.70					90.64
2040402			一般行政管理事务	143.00	143.00
2040450			事业运行	4.15	4.15
2040499			其他检察支出	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	45.27	43.09					2.18
20805			行政事业单位养老支出	44.72	42.54					2.18
2080501			行政单位离退休	2.18						2.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089901			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210			卫生健康支出	29.97	29.97
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97
2101101			行政单位医疗	17.33	17.33
2101103			公务员医疗补助	12.64	12.64
213			农林水支出	7.50						7.50
21305			扶贫	7.50						7.50
2130599			其他扶贫支出	7.50						7.50
221			住房保障支出	31.44	31.44
22102			住房改革支出	31.44	31.44
2210201			住房公积金	31.44	31.44

 

三、支出决算表

 

									公开03表
部门：张家川县检察院				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,149.09	835.71	313.37
201			一般公共服务支出	0.63	0.63
20136			其他共产党事务支出	0.43	0.43
2013699			其他共产党事务支出	0.43	0.43
20199			其他一般公共服务支出	0.20	0.20
2019999			其他一般公共服务支出	0.20	0.20
204			公共安全支出	986.60	673.22	313.38
20404			检察	986.60	673.22	313.38
2040401			行政运行	669.07	669.07
2040402			一般行政管理事务	263.41		263.41
2040450			事业运行	4.15	4.15
2040499			其他检察支出	49.97		49.97
208			社会保障和就业支出	101.16	101.16
20805			行政事业单位养老支出	100.61	100.61
2080501			行政单位离退休	2.18	2.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089901			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210			卫生健康支出	17.48	17.48
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48
213			农林水支出	11.79	11.79
21305			扶贫	11.79	11.79
2130599			其他扶贫支出	11.79	11.79
221			住房保障支出	31.44	31.44
22102			住房改革支出	31.44	31.44
2210201			住房公积金	31.44	31.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

							公开04表 单位：万元
部门：张家川县检察院			2020年度
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.35	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	895.95	895.95
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.98	98.98
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.44	31.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	844.35	本年支出合计	59	1,043.85	1,043.85
年初财政拨款结转和结余	28	422.35	年末财政拨款结转和结余	60	222.84	222.84
一般公共预算财政拨款	29	422.35		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,266.70	总计	64	1,266.70	1,266.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

						公开05表 单位：万元
部门：张家川县检察院				2020年度
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,043.85	730.48	313.37
204			公共安全支出	895.95	582.57	313.38
20404			检察	895.95	582.57	313.38
2040401			行政运行	578.42	578.42
2040402			一般行政管理事务	263.41		263.41
2040450			事业运行	4.15	4.15
2040499			其他检察支出	49.97		49.97
208			社会保障和就业支出	98.98	98.98
20805			行政事业单位养老支出	98.43	98.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089901			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210			卫生健康支出	17.48	17.48
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48
2101103			公务员医疗补助
221			住房保障支出	31.44	31.44
22102			住房改革支出	31.44	31.44
2210201			住房公积金	31.44	31.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：张家川县检察院				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.76	302	商品和服务支出	138.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.51	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	169.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	93.84	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.43	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	17.91	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	84.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	6.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		592.46	公用经费合计					138.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

										公开07表
部门：张家川县检察院						2020年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.81		57.00	45.00	12.00	1.81	55.17		54.88	42.88	12.00	0.29
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

								公开08表
部门：张家川县检察院				2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据，此表为空表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

						公开09表
部门：张家川县检察院				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本单位没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据，此表为空表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1371.95万元。收、支较2019决算数增加55.19万元,增长4.19%,主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计945.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.35万元，占89.34%。较2019年度减少133.16万元，下降13.62%；其他收入100.77万元，占10.66%。与2019年相比增加42.74万元，增加73.7%。收入变动的主要原因：本年度县级财政拨付综合目标考核奖金、精准扶贫帮扶队员生活补助、退休人员取暖费、退休人员死亡抚恤金等，司法体制改革上划省级财政后县级财政部门拨款全部计入其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1149.09万元，较2019年增加259.17万元，增长29.12%。其中：基本支出835.71万元，占72.73%；较2019年增加109.04万元，增长15.01%，项目支出313.37万元，占27.27%，较2019年增加150.13万元，增长91.96%。支出变动的主要原因有：1.本年度清算汇缴上年度职工养老保险金和职业年金；2.本年度实缴当年职工养老保险金和职业年金；3.本年度购置执法执勤业务用车2辆、购置检察工作网桌面云系统设备、新建小视频会议室、院内外监控升级改造、检察工作网布线升级改造项目、检察工作网移动终端租用、检察听证室建设、未成年人观护教育基地建设等的实施，导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1266.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.97万元，增长0.63%。主要原因是公用经费和人员经费保障标准都有提高，财政拨款收入增加，相应的支出基本持平，结转结余资金逐年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1043.85万元，较上年决算数增加207.46万元，增长24.80%。人员经费增长，预算执行率提高，主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出 年初预算数为734.80万元，支出决算为895.95万元，完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度基本工资调整标准、员额检察官套改增资等导致人员经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.09万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的229.71%,决算数大于预算数的主要原因是汇算清缴上年度基本养老保险费和职业年金，按月实账缴存本年度基本养老保险费和职业年金导致相应项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出730.48万元。其中：人员经费592.46万元，较上年决算数减少12.64万元，下降2.09%，主要原因是本年度人员调动2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人及家庭补助、抚恤金、生活补助等。公用经费138.02万元，较上年决算数增加69.98万元，增长102.85%，主要原因是本年度购置执法执勤业务用车两辆、购置检察工作网桌面云系统设备、新建小视频会议室、院内外监控升级改造、检察工作网布线升级改造项目、检察工作网移动终端租用、检察听证室建设、未成年人观护教育基地建设等，上述项目的实施导致商品和服务支出增加，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为58.81万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因是我院按照过紧日子的相关要求，严格执行“八项规定”控制三公经费支出；培训费从2019年的0.40万元减少到2020年的0.16万元，减少0.24万元，下降60.00%，主要原因是我院进一步压缩外出培训频次，侧重检察系统内部培训，加强多媒体视频系统在培训中的使用，本年度加之冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，仅组织实地参加了电梯管理员培训；会议费2019年和2020年都为0万元，两年度都没有会议安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是本年度未安排人员出国出境，出国出境0人次，上年度也未安排人员出国出境，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为57.00万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度更新购置执法执勤业务用车2辆，严格按照政府采购协议供货目录确定的车型、排量、价格等采购，实际发生公车辆购置费为42.88万元。其中：公务用车购置费年初预算数为45.00万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的95.29%，公务用车运行维护费年初预算数为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为1.81万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的16.02%,决算数小于预算数的主要原因是进一步落实省委省政府关于过紧日子的要求，进一步加强公务接待管理，加之新冠疫情，人大政协及上级检察机关对检察业务的督导调研频次减少，公务接待费用进一步削减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；上年末实有执法执勤业务用车4辆，本年度购置更新执法执勤业务用车2辆，年末实有公务用车6辆，全部为执法执勤业务用车；国内公务接待3批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出138.02万元，机关运行经费主要用于本年度购置执法执勤业务用车两辆、购置检察工作网桌面云系统设备、新建小视频会议室、院内外监控升级改造、检察工作网布线升级改造、检察工作网移动终端租用、检察听证室建设、未成年人观护教育基地建设等多个项目的实施。机关运行经费较上年决算数增加69.99万元，增长102.88%，主要原因是上述项目的实施导致商品和服务支出增加，相应的机关运行经费随之增加。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有会议安排。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.24万元，下降60.00%，主要原是因为我院进一步压缩外出培训频次，侧重检察系统内部培训，加强多媒体视频系统在培训中的使用，本年度加之冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，仅组织实地参加了电梯管理员培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计159.99万元，全部为预算资金政府采购货物支出159.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.30万元，占政府采购支出总额的32.06%，其中：授予小微企业合同金额51.30万元，占政府采购支出总额的32.06%。

十、国有资产占用情况说明

上年末实有公务用车4辆，本年度新购置执法执勤业务用车2辆，年末执法执勤业务用车保有量为6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口组织对2020年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金143万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 通过自评，“中央政法转移支付项目”结果为“优”、“检察业务保障经费项目”结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 

2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	中央政法转移支付资金（本级）
主管部门：	张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口		实施单位：	张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口
项目资金（万元）
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额	296.68	296.68	287.61	10	96.942834		9.694283
其中：财政拨款	88	88	82.62	-	93.886364		9.388636
其他资金	208.68	208.68	204.99	-	98.231742		9.823174
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	认真落实年度项目计划，按制度和计划使用经费，提高经费使用科学性。加强经费使用的监督，崇尚节俭、厉行节约，整合资源，细化管理。			我院根据最高院和省市院的统一部署要求，统筹谋划工作，聚焦中心大局，扎实推进“六项重点工作”，以履职办案为中心，严格落实省院“五步工作法”定期梳理差距不足，掌握工作进展，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面发展。2020年我院受理公安机关审查逮捕案件63件90人，批准逮捕49件72人，受理审查起诉案件146件204人；办理各类民事检察监督案件线索8件，审判程序违法行为监督4件，审判违法检察建议和执行检察建议7件，受理各类行政案件22件；公益诉讼案件线索50件，立案37件，发出诉前检察建议36件；对211名社区矫正人员和监外执行人员进行监督检查8次。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公益诉讼数	>=1	1	3.33	3.33
		开展检察业务培训人次	>=40	45	3.33	3.33
		开展刑事被害人救助人次	>=1	2	3.33	2.7	积极参与救助被害人
		维护设备数量（个）	>=30	35	3.38	3.38
		维护系统数量（个）	>=1	1	3.33	3.33
		执法执勤业务用车维修保养数	=4	4	3.33	3.33
	质量指标	供应商资质符合程度	符合	100%	3.33	3.33
		公诉意见法院采纳率	>=95%	100%	3.33	3.33
		相关检察业务宣传知晓率	>=80%	80%	3.33	3.33
		项目质量可控性	可控	100%	3.33	3.33
		业务培训合格率	>=98%	95%	3.33	3.33
		业务装备采购合格率	=100%	100%	3.33	3.33
	时效指标	系统故障响应及时性	<=24小时	24小时	3.33	3.33
		业务装备采购及时性	及时	98%	3.33	3.33
	成本指标	办案经费控制率	<=80%	80%	3.33	3.33
效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	100%	7.5	7.5
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标	跨部门协同度（公检法司）	协同高效	100%	7.5	7.5
		内部保密管理制度健全性	建立健全	100%	7.5	7.5
		网络信息安全性	安全	100%	7.5	7.5
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	>=90%	98%	10	10
总分					100	99.06
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

 

2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	检察业务综合保障经费（本级）
主管部门：	张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口			实施单位：	张家川回族自治县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口
项目资金（万元）
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
年度资金总额		70.79	70.79	25.79	10	36.431699		3.64317
其中：财政拨款		55	55	10	-	18.181818		1.818182
其他资金		15.79	15.79	15.79	-	100		10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	认真落实年度项目计划，按制度和计划使用经费，提高经费使用科学性。加强经费使用的监督，崇尚节俭、厉行节约，整合资源，细化管理。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		参加培训人次	>=40	45	4.6	4.6
			普法宣传	>=10	20	4.54	3.68	加大宣传力度，提升群众法律意识，有效降低违法犯罪
			维修保养车辆	=4	4	4.54	4.54
			走访联络人大代表、政协委员人次	>=20	5	4.54	1.14	由于疫情原因，为响应国家政策，走访次数减少
	质量指标		办案办公消耗品采购合格率	=100%	100%	4.54	4.54
			培训合格率（%）	>=95	95	4.54	4.54
			相关宣传知晓	>=90%	90%	4.54	4.54
			项目质量可控性	可控	100%	4.54	4.54
	时效指标		办案办公物品购置及时性	及时	98%	4.54	4.54
			执法执勤业务用车维修保养及时性	及时	100%	4.54	4.54
	成本指标		“三公”经费支出控制率	<=100%	100%	4.54	4.54
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		办案业务水平	有效提高	100%	10	10
	生态效益指标
	可持续影响指标		跨部门协同度（公检法司）	协同高效	100%	10	10
			网络信息安全性	安全	100%	10	10
满意度指标	满意度指标		后勤保障工作满意度	>=90%	90%	10	10
总分						100	89.38
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.绩效自评报告

本年度纳入部门绩效评价的项目有2个，为中央政法转移支付资金和检察业务综合保障资金，当年财政拨款143万元，全年支出313.7万元，执行率66.5%。

（1）中央政法转移支付资金项目：项目年初预算296.68万元，全年执行数287.91万元，预算执行率为97%。绩效指标完成情况：公益诉讼数工作完成率100%，检察业务培训人次计划完成率112%，刑事被害人救助工作完成率200%，维护设备工作完成率116%，维护系统工作完成率100%，公诉意见法院采纳率达到100%，业务培训合格率达到95%，业务装备采购合格率100%，有效将系统故障响应时间控制在24小时以内，后勤保障满意度达到98%。绩效目标无明显偏差。

（2）检察业务综合保障经费项目：项目年初预算70.79万元，全年执行数25.79万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：检察院普法宣传工作完成率200%，培训人次计划完成率112%，培训合格率达到98%，车辆计划保养维护工作完成率100%，执法执勤业务用车维修保养及时性，走访联络人大代表、政协委员工作完成率40%，办案办公消耗品采购合格率100%，有效提高了本院办案业务水平，后勤保障工作满意度达到90%。偏离绩效目标的主要原因是新冠疫情影响，导致项目开展滞后，项目尚在建设阶段，故预算执行率偏低。

（三）重点绩效评价结果

整体来看，项目运行良好。决策层面：立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标设置有待进一步完善，预算编制测算依据不够充分，支出不够细化，资金分配较为合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理，预算执行率偏低；管理制度制定全面，合同签订流程规范，制度执行较为有效；单位各部门职责划分明确，但具体执行和实施力度可进一步加强。产出层面：走访、普法宣传、培训等工作任务完成及时，完成质量较好；后勤保障服务有待进一步加强。效果层面：项目的实施改善了办公环境，一定程度上提高了参与培训人员的个人能力，但工作人员整体满意度存在提升空间。

绩效评价报告详见附件2。

十四、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。