按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 ??

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉。

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有张家川镇、龙山镇、恭门镇、马关镇四个基层派驻检察室。现有编制34名，其中中央政法专项编制32人，工勤编制2人，实有在职人员34人，退休人员10人，遗属抚养人员5人，聘用制书记员14人，其他聘用临时人员16人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1063.83万元，其中：当年财政拨款收入839.30万元，比2019年预算减少133.33万元，下降13.7%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，导致人员经费收入预算相应减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入839.30万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1063.83万元，其中：当年财政拨款预算839.30万元，比2019年预算减少133.33万元，下降13.7%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，导致人员经费支出预算相应减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出734.80万元。

2.社会保障和就业支出43.09万元。

3.卫生健康支出29.97万元。

4.住房保障支出31.44万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出839.30万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出696.30万元，比2019年预算减少66.33万元，下降8.7%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，导致人员经费支出预算相应减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算143.00万元，比2019年预算减少67.00万元，下降31.9%，下降的主要原因是上年项目资金结转，本年度相应安排减少。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，两年度均没有因公出国出境预算。

2.公务接待费1.81万元，比2019年预算减少0.31万元，下降14.6%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，定额核定的公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费57.00万元（其中：公务用车购置45.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比2019年预算减少20.00万元，下降26.0%，下降的主要原因是2019年度报废处置公务用车2辆，公务用车保有量减少，定额核定的车辆运行维护费相应减少；公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1.72万元，比2019年预算减少0.30万元，下降14.9%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，定额核定的培训费相应减少。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是两年度均没有会议安排。

6.机关运行经费79.79万元，比2019年预算减少29.19万元，下降26.8%，下降的主要原因是自侦部门人员转隶监察委，人员编制及实有数减少，机关运行经费相应减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额144.52万元，其中：政府采购货物预算144.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2353.27万元。其中：办公用房4478.36平方米，价值1557.85万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值94.80万元。单价20万元以上的设备价值156.28万元。2020年拟采购固定资产约143.18万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，具体为中央政法转移支付资金（本级）和检察业务综合保障经费（本级），积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，具体为中央政法转移支付资金（本级）和检察业务综合保障经费（本级），涉及财政支出143万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出143万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出143万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其