目录

  一、部门概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

  二、部门决算执行情况

  （一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

  （二）“三公”经费分项支出情况

  （三）“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  （二）国有资产占用情况说明

  （三）政府采购支出情况说明

  （四）预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

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2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

  “强化法律监督、维护公平正义”是我院的宗旨，也是职责。

  （二）机构设置

  我单位内设八个部门，即政工部、办公室、控告申诉部、案管部、侦监部、公诉部、民行部、刑事检察部。

  二、2018年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计2,385.77万元，支出总计2,385.77万元。与2017年决算数相比，收入增加453.34万元、增长23.46%，支出增加453.34万元、增长23.50%，主要原因是2018年办理各种案件数量和成本较上年有所增加，物价上涨，人员工资调整等。

  本部门2018年度收入合计2,371.25万元，其中：财政拨款收入1,382.89万元，占58.32%；其他收入988.37万元，占41.68%。

  本部门2018年度支出合计2,031.92万元，其中：基本支出1,869.92万元，占92.03%；项目支出162.01万元，占7.97%。

  本部门2018年度年末结转和结余353.85万元，较上年增加339.33万元，主要原因是中央政法转移支付项目结转资金及养老保险清算之后尚未缴纳的社保资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入合计1,382.89万元，较上年决算数增加-324.05万元，增长-18.98%。主要原因是2018年司法体制改革，法检两院上化省级统管，地方性津贴补贴由本级财政予以保障。较年初预算数增加542.63万元，增长64.58%。主要原因是年中安排聘用书记员经费92.4万元、中央政法转移支付资金180万元、扫黑除恶专项经费2万元、案款返还经费92.43万元、社保缴费175.8万元。

  本部门2018年度财政拨款支出合计1,123.33万元，较上年决算数增加-735.44万元，增长-39.57%。主要原因是2018年司法体制改革，法检两院上化省级统管，地方性津贴补贴由本级财政予以保障。本级财政保障经费支出无法列支在财政拨款支出。较年初预算数增加283.07万元，增长33.69%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1,054.50万元，占93.87%，较年初预算数增加214.24万元，主要原因是年中安排中央政法转移支付资金180万元、扫黑除恶专项经费2万元、人员经费32.24万元。社会保障与就业支出14.99万元，占1.33%，较年初预算数增加14.99万元，未列入年初预算；医疗卫生与计划生育支出4.75万元，占0.42%，较年初预算数增加4.75万元，主要原因是未列入年初预算；住房保障支出49.10万元，占4.37%，较年初预算数增加49.10万元，主要原因是未列入年初预算。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出961.33万元。其中：人员经费755.58万元，较上年增加-474.46万元，主要原因是2018年退休人员工资由社保部门发放，地方性津贴补贴由地方财政保障，在财政拨款支出中无法反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费205.75万元，较上年增加-122.64万元，主要原因是上年公用经费保障较好，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公车运行维护费、培训费、差旅费、劳务费、维修费等。

  四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计13.40万元，较年初预算数增加-3.02万元，主要原因是公务接待费较预算降低3.02万元，较上年支出数增加-5.09万元，主要原因是公车运行维护费较上年降低4.84万元，公务接待费较上年减少0.25万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车购置费0.00万元，，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。

  公务车运行维护费13.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办理案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-4.84万元，主要原因是公车改革之后，不符合规定的情况不派车，压缩公车支出，节约车辆费用。

  公务接待费0.10万元，主要用于接待四川省乐至县检察院来我院调研工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数增加-3.02万元，主要原因是按照八项规定精神，不符合接待规定的严格不予接待。较上年支出数增加-0.25万元，主要原因是今年接待批次和人数较上年减少2批次。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待1批次，10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费16元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

  五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出205.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较2017年增加-122.64万元，增长-37.35%，主要原因是维修费、劳务费、其他交通费用较上年下降较多。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是办理案件侦查、提审、开庭等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额48.91万元，提供中小企业合同48.91万元。其中：政府采购货物支出36.26万元，提供中小企业合同36.26万元；政府采购工程支出0.00万元，提供中小企业合同0万元；政府采购服务支出12.65万元，提供中小企业合同12.65万元。主要用于采购日常办公办案设备及机房动环监控服务支出。

  （四）预算绩效管理情况说明。

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。共组织对***、***等***个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等***个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。

  项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，***项目自评得分为***分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  ***项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  本单位未开展预算绩效管理。

  六、专业名词解释。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  点击下载：2018年度部门决算报表